¿Cómo categorizar un movimiento bancario cuando no coincide con un gasto o factura de proveedor?

¿Cómo categorizar un movimiento bancario cuando no coincide con un gasto o factura de proveedor?

Caso en que movimiento bancario no coincide con gasto o factura de proveedor

Si tienes dudas con respecto a categorizar un movimiento bancario cuando no coincide con un gasto o factura de proveedor puedes visualizar el siguiente video 
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Si no puedes categorizar un movimiento bancario cuando no coincide con un gasto o factura de proveedor debes corroborar lo siguiente:
  1. Este procedimiento permite realizar categorizaciones cuando un movimiento bancario no coincide con una factura de proveedor a pesar de estar asociado a ella, por ejemplo en el caso de un abono realizado a un proveedor.
  2. En la entidad bancaria correspondiente en el módulo Banca se debe acceder a Transacciones sin categorizar y hacer clic en el movimiento bancario correspondiente.
  3. Se debe hacer clic en Categorizar de forma manual.
  4. En Categoría se debe seleccionar Pago de proveedores y seleccionar al proveedor correspondiente. Se debe seleccionar el método de pago y luego se debe guardar.
  5. Se debe acceder a la factura de proveedor para asociar el abono.
  6. Hacer clic en Presentar solicitud ahora en Créditos disponibles.
  7. En Importe para aplicar se debe ingresar el monto del movimiento bancario y hacer clic en Guardar.


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